2009年8月25至2009年9月27日公司組織開展了2009年度內(nèi)審工作，這是公司自2007年啟動管理流程再造并頒布實施九大管理手冊以來的首次內(nèi)審工作，也是繼2009年5月外審之后，第二次對公司九大管理手冊的推動落實情況進行的審查。通過本次內(nèi)審，擬進一步推動公司九大管理手冊的貫徹落實，不斷提升公司管理水平。
本次內(nèi)審分成兩個小組，審核組成員由公司11名內(nèi)審員組成，由公司管理者代表任組長；為加強各分公司之間相互學習和溝通，提高公司內(nèi)審員整體水平，本次內(nèi)審抽調(diào)了部分分公司如場道事業(yè)部、上海分公司、三分公司的內(nèi)審員參與公司內(nèi)審工作。本次內(nèi)審范圍涵蓋了公司機關(guān)各部門和場道事業(yè)部、上海分公司、二分公司、三分公司、四分公司、七分公司、九分公司、青島分公司機關(guān)及所屬項目。財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)審因其專業(yè)性較強，因此單獨成立財務(wù)審核小組并將另行通報檢查情況。
對于本次內(nèi)審工作絕大多數(shù)受審核單位給予了高度重視，主管領(lǐng)導親自參與或過問此次內(nèi)審工作，保證了內(nèi)審工作的順利進行；各內(nèi)審員本著實事求是、客觀公正的原則，嚴格按九大管理手冊規(guī)定的流程和標準進行審核。本次內(nèi)審共開具問題清單597項、不符合項60項。
通過本次內(nèi)審，暴露出以下主要問題：
(1)部分分公司未全面推行兩級管理，未按公司九大管理手冊要求對項目進行管理和控制，造成公司九大管理手冊的推行存在一定的阻力和障礙。
(2)各分公司只對重點手冊、重點工作、關(guān)鍵工作給予關(guān)注，而對一些非重點工作、非關(guān)鍵工作關(guān)注程度不夠。
(3)部分分公司和項目部未對公司日常監(jiān)督檢查和外審中存在的問題認真組織進行整改或整改不徹底，存在弄虛作假和敷衍了事現(xiàn)象。
(4)部分內(nèi)審員經(jīng)驗不足，尺度把握不嚴，對各項工作的流程和標準把握不準，存在一個不斷學習和培訓、不斷提高的過程。
希望各受審核單位按審核小組開具的問題清單和不符合報告認真組織整改，舉一反三，不斷改正和完善各項工作，切實貫徹落實公司九大管理手冊，不斷提高管理水平，并充分做好迎接11月份外審的準備工作。
（企管辦特約通訊員高博洋供稿）